ICS73.010 D01 DB63 青 海 省 地 方 标 准 DB63/T 1805—2020 金属非金属地下矿山企业安全生产风险分 级管控和隐患排查治理实施指南 2020 - 08 - 11 发布 青海省市场监督管理局 2020 - 09 - 01 实施 发 布 DB63/T 1805—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 适用范围 .......................................................................... 4 2 规范性引用文件 .................................................................... 4 3 术语和定义 ........................................................................ 4 4 风险分级管控体系建设 .............................................................. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 成立组织机构 .................................................................. 制定制度 ...................................................................... 部署实施 ...................................................................... 划分风险点 .................................................................... 辨识危险源 .................................................................... 风险评价 ...................................................................... 制定风险管控措施 .............................................................. 编制风险分级管控清单 .......................................................... 风险告知 ...................................................................... 4 4 5 5 6 7 7 7 7 5 隐患排查治理体系建设 .............................................................. 7 5.1 成立组织机构 .................................................................. 7 5.2 制定制度 ...................................................................... 8 5.3 培训 .......................................................................... 8 6 隐患排查治理体系运行 .............................................................. 8 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 隐患排查项目 .................................................................. 8 隐患排查 ...................................................................... 8 编制隐患排查清单 .............................................................. 9 隐患分级 ...................................................................... 9 隐患治理 ..................................................................... 10 7 建设成果和效果 ................................................................... 11 7.1 成果 ......................................................................... 11 7.2 效果 ......................................................................... 11 8 信息化管理 ....................................................................... 11 9 持续改进 ......................................................................... 11 10 文件管理 ........................................................................ 12 附录 A（资料性附录） 风险分级管控清单 ............................................... 13 I DB63/T 1805—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由青海省应急管理厅提出并归口。 本标准起草单位：青海省应急管理厅、青海煤矿设计研究院有限责任公司、西部矿业股份有限公司 锡铁山分公司。 本标准主要起草人：陆宁安、郭显世、郭勇、敏锐、曹林宝、徐志靓、张琦、芦光伟、李开远、姚 京栋、郭威、江珍永、余晓峰、郭全海、程武忠、闫海鹏、李省伟、吕忠祥、谢莉莉。 本标准由青海省应急管理厅监督实施。 II DB63/T 1805—2020 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内安全生产风险 分级管控相关标准、现代安全管理理念和地下矿山企业的安全生产风险分级管控经验及生产安全事故隐 患排查治理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合青海省金属非金属地 下矿山企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导青海省金属非金属地下矿山企业开展风险分级管控体系建设及生产安全事 故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。 III DB63/T 1805—2020 金属非金属地下矿山企业安全生产风险分级管控和 隐患排查治理实施指南 1 适用范围 本标准规定了青海省内金属非金属地下矿山企业开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制建设工作（以下简称“双重预防机制”）的具体要求。 本标准适用于适用于金属非金属地下矿山企业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB63/T 1803-2019 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则 DB63/T 1804-2019 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB63/T 1803-2019和DB63/T 1804-2019界定的术语和定义适用于本文件。 4 风险分级管控体系建设 4.1 成立组织机构 企业应明确风险识别、评价和控制的主管部门、责任部门（含承包单位），成立领导双重预防机制 小组及工作小组，领导小组要明确主要负责人应全面负责风险识别、评价和管控等工作，分管负责人应 负责组织分管范围内的风险识别、评价和管控等工作。工作组要明确组成人员范围，包括：安全、生产、 技术、工艺、质量、设备、工程等各相关职能部门（含承包单位）负责人；通风、采矿、机电等各类部 门技术人员和相关岗位人员，明确任务分工、编排节点计划。 4.2 制定制度 4.2.1 体系建设实施方案 实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、培训交流、督 查考核等方面制定措施。 4.2.2 风险分级管控制度 4 DB63/T 1805—2020 应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责；规定安全生产风 险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确 定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。 4.2.3 培训教育制度 应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、 制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风 险分级管控相关内容的职责，明确岗位工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。 4.2.4 运行管理考核制度 应明确企业、部门（车间）、班组、岗位的体系运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管 理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励 等有机结合，强化考核的导向和激励作用 4.2.5 持续改进管理制度 应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针