ICS 03.080.99 C 65 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB37/T 3962—2020 养老机构安全事故隐患排查治理体系 实施指南 2020 - 06 - 08 发布 山东省市场监督管理局 2020 - 07 - 08 实施 发 布 DB37/T 3962—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 任务目标 总体原则 组织机构 明确职责 全员培训 奖惩考核 ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 2 2 2 2 3 3 隐患分级与分类 .................................................................... 3 5.1 隐患分级 ...................................................................... 3 5.2 隐患分类 ...................................................................... 4 6 工作流程及要求 .................................................................... 5 6.1 6.2 6.3 6.4 编制排查项目清单 .............................................................. 制定排查计划 .................................................................. 组织实施 ...................................................................... 隐患治理 ...................................................................... 5 5 5 7 7 隐患排查的效果 .................................................................... 8 8 文件管理 .......................................................................... 8 9 持续改进 .......................................................................... 9 附录 A（资料性附录） 工作现场类隐患排查清单 ......................................... 10 附录 B（资料性附录） 年度隐患排查计划（样表） ....................................... 94 附录 C（资料性附录） 隐患排查治理台帐（样表） ....................................... 95 I DB37/T 3962—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：赛飞特工程技术集团有限公司、青岛福彩四方老年公寓。 本标准主要起草人：李迪、李莉华、孟兆海、杨亦文、陈书佳、张钦京、易婷、战静静、张昱、甄 永日、杨乃全、袁卫国。 II DB37/T 3962—2020 引 言 本标准是依据国家安全管理法律法规、标准规范、山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》要求，借鉴和吸收事故预防原理和养老机构隐患排查治理的管理经验，结合养老机构工作特点 和安全管理特点编制而成。 本标准用于规范和指导养老机构开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施， 最大限度地降低安全管理事故发生的可能性，促进养老机构安全发展。 III DB37/T 3962—2020 养老机构安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了山东省内养老机构安全事故隐患排查治理体系建设的引用文件、术语和定义、基本要 求、隐患分级和分类、工作流程及要求、隐患排查的效果、文件管理和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内养老机构安全事故隐患排查治理体系建设（以下简称体系建设）工作。 本标准不适用于医养结合的养老机构的医疗部分。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 35181 重大火灾隐患判定方法 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011—2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883—2016、DB37/T 3011—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 养老机构 为老年人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务的各类组织。 3.2 养老设施 为老年人提供居住、生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面专项或综合服务的建筑通称，包括老年 养护院、养老院、老年日间照料中心等。 3.3 老年人照料设施 为老年人提供集中照料服务的设施，是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称，属于公 共建筑。 3.4 老年人用房 指老年人照料设施中供老年人使用的主要用房，包括生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房。 1 DB37/T 3962—2020 4 基本要求 4.1 任务目标 养老机构应建立健全安全事故隐患排查治理体系并保证体系制度有效执行，实现事故隐患的动态管 理，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类安全事故发生。 4.2 总体原则 总体原则包括： ——谁主管、谁负责，谁区域、谁负责； ——全员、全过程、全方位、全天候； ——安全检查“全覆盖、零死角”，隐患治理“全排除、零容忍”； ——分级负责，层层落实。 4.3 组织机构 养老机构应成立由主要负责人、分管负责人和各部门负责人组成的领导小组，明确各组成员的职责。 下设体系建设办公室（小型及以下养老机构可仅设领导小组），具体负责组织制定体系建设工作方案， 定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为安全事故隐患排查治理体系的建立提供强有力的组 织保障。各部门、各班组、各岗位在领导小组的领导下具体实施体系建设工作方案。 4.4 明确职责 4.4.1 领导小组组长职责 组长应对体系建设的有效性承担最终责任，其主要职责： ——提供体系建设所需要的资源，如人力、物力、财力支持； ——明确体系建设分管负责人和管理部门； ——明确各部门、各班组、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的隐患排查治理； ——确保体系变更时，维持体系完整性； ——组织制定体系建设工作方案、相关制度，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； ——确保全员参与体系建设，履行其职责。 4.4.2 领导小组副组长职责 副组长应协助组长组织、指导、协调和考核体系建设工作，其主要职责： ——按照工作方案规定的时间节点要求，推进工作方案的实施； ——及时向组长报告重大隐患治理情况，并对安全事故隐患排查治理实施过程进行监督检查。 4.4.3 领导小组成员/各部门负责人职责 领导小组成员/各部门负责人是本部门开展体系建设的第一责任人，对该项工作在本部门的开展全 面负责，其主要职责为： ——负责本部门及职能范围内的隐患排查和治理工作的组织实施； ——负责本部门及职能范围内的事故隐患的分析、整改及验证； ——及时向上级汇报本部门及职能范围内的无力整改的重大事故隐患。 4.4.4 各班组长职责 2 DB37/T 3962—2020 班组长是本班组及管理区域内开展体系建设的第一责任人，对该项工作在本班组的开展全面负责， 其主要职责为： ——负责本班组及管理区域内的隐患排查和治理工作的组织实施，督促岗位员工严格自查并落实各 项管控措施； ——负责本班组及管理区域内各类事故隐患的排查； ——负责本班组及管理区域内的一般事故隐患进行整改、验证等工作； ——对于本班组及管理区域内无力整改的事故隐患，应及时上